中共疏附县委政法委员会2023年度部门决算公开

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少268.53万元，下降21.74%，主要原因是：本年减少设备采购项目、链路运维项目、工作站工作经费项目和救助金项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数669.24万元，决算数966.55万元，预决算差异率44.43%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加人员生活补助项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出966.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少268.53万元，下降21.74%，主要原因是：本年减少设备采购项目、链路运维项目、工作站工作经费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数669.24万元，决算数966.55万元，预决算差异率44.43%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加人员生活补助项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)804.30万元,占83.21%。

2.社会保障和就业支出(类)68.68万元,占7.11%。

3.卫生健康支出(类)30.33万元,占3.14%。

4.住房保障支出(类)55.73万元,占5.77%。

5.其他支出(类)7.50万元,占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为578.37万元，比上年决算增加61.75万元，增长11.95%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为225.93万元，比上年决算减少267.88万元，下降54.25%,主要原因是:本年减少设备采购项目、链路运维项目、工作站工作经费项目，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.41万元，比上年决算增加1.04万元，增长23.80%,主要原因是:本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为63.28万元，比上年决算增加0.41万元，增长0.65%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.89万元，比上年决算减少0.51万元，下降1.86%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.44万元，比上年决算减少0.63万元，下降15.48%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为55.73万元，比上年决算增加7.30万元，增长15.07%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.50万元，比上年决算减少7.50万元，下降50.00%,主要原因是:本年减少为民办实事经费项目支出，导致经费较上年减少。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.50万元，下降100%,主要原因是:本年减少救助金项目，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.11万元，其中：人员经费712.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费20.37万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.70万元，比上年减少1.10万元，下降22.92%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占100.00%，比上年减少1.10万元，下降22.92%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共疏附县委政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.37万元，比上年减少9.79万元，下降32.46%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.84万元。

授予中小企业合同金额10.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的78.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值729.38万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值63.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额966.54万元，实际执行总额966.54万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数621.24万元，全年执行数618.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是在报送年度资金预算时，要做好年度预算工作，更好地使用以往年度数据进行预算，再结合当年的具体实际情况进行资金的合理使用；二是在资金的使用过程中主要严控资金的使用，杜绝一切不合理的资金使用；三是严格保证相关支出财经手续的真实性、合规性、合理性。发现的问题及原因：对于资金在整个年度的使用统筹能力上还有待提升，资金的使用效率还有待提升。部分相关财经知识了解得不够全面。下一步改进措施：进一步加大相关财务人员的培训力度，提升财务人员的相关实操能力。相关部门加大资金使用的检查力度，保证资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本年涉密项目2个，全年预算数244.46万元，全年执行数244.46万元。我单位项目绩效自评涉密不予公开。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件： 2023年度中共疏附县委政法委员会决算报表公开

关联稿件：