负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和县委的决策部署。负责党的组织制度建设；负责基层党组织和党员队伍建设；负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责公务员队伍建设；负责人才工作；负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；负责干部人才援疆工作；负责党的建设和组织工作研究；负责老干部工作；统一管理中共疏附县委员会机构编制委员会办公室；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区中共疏附县委组织部2021年度，实有人数47人，其中：在职人员30人，离休人员6人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区中共疏附县委组织部部门决算包括：新疆喀什地区中共疏附县委组织部决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：关心下一代工作委员会办公室、党员电化教育中心、信息调研中心、组织三室、干部室、干部教育培训室、干部监督室、公务员管理室、老干部管理室、档案室、办公室、信息调研室、组织一室、组织二室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3,253.89万元，与上年相比，减少236.89万元，降低6.79%，主要原因是：与上年相比，本年度调离两名干部，退休一名干部，一名离休干部去世，人员经费较上年度减少，且援疆项目资金较上年度减少，故收入较上年度减少。本年支出2,582.37万元，与上年相比，减少908.41万元，降低26.02%，主要原因是：与上年度相比，援疆项目资金支出减少，故本年支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,253.89万元，其中：财政拨款收入1,421.42万元，占43.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,832.48万元，占56.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,582.37万元，其中：基本支出686.78万元，占26.60%；项目支出1,895.59万元，占73.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,421.42万元，与上年相比，减少274.36万元，降低16.18%，主要原因是：与上年相比，本年度调离两名干部，退休一名干部，一名离休干部去世，人员经费收入较上年度减少，故财政拨款收入较上年度减少。财政拨款支出1,421.42万元，与上年相比，减少274.36万元，降低16.18%，主要原因是：与上年相比，本年度调离两名干部，退休一名干部，一名离休干部去世，人员经费支出较上年度减少，故财政拨款支出较上年度减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数589.93万元，决算数1,421.42万元，预决算差异率140.95%，主要原因是：年初预算只做了人员工资及公用经费，村民服务中心建设项目、乡镇干部周转房宿舍建设项目、公共文化服务体系建设项目、社区综合服务设施建设项目等收入均为年中追加，致使决算数据大于预算数据。财政拨款支出年初预算数589.93万元，决算数1,421.42万元，预决算差异率140.95%，主要原因是：年初预算只做了人员工资及公用经费，村民服务中心建设项目、乡镇干部周转房宿舍建设项目、公共文化服务体系建设项目、社区综合服务设施建设项目等项目均为年中追加，致使决算数据大于预算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,421.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行0.04万元；

2013201行政运行515.46万元；

2013202一般行政管理事务232.68万元；

2013299其他组织事务支出191.15万元；

2019999其他一般公共服务支出175.27万元；

2060799其他科学技术普及支出2.64万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出26.20万元；

2080501行政单位离退休101.65万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.99万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.02万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出64.22万元；

2130299其他林业和草原支出28.11万元；

2210201住房公积金27.98万元；

2299999其他支出15.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出685.12万元，其中：

人员经费662.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费22.43万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.92万元，比上年减少0.16万元，降低1.22%，主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，故“三公”经费支出较上年度减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.92万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，降低1.22%，主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出，故公务用车购置及运行维护费支出较上年度减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.20万元，决算数12.92万元，预决算差异率-2.12%，主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，故产生预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数13.00万元，决算数12.92万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆喀什地区中共疏附县委组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.43万元，比上年减少5.52万元，降低19.75%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值8.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金4024.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：我单位部分指标年初预算编制不精准，导致部分指标与预期值产生偏差。下一步改进措施：一是在以后年度编制年初预算时按实际情况填报，保证预算的科学性，准确性，合理性；二是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益；三是强化支出预算约束，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,从源头上强化对专项资金预算管理，严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2021年度新疆喀什地区中共疏附县委组织部决算报表公开