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2016年疏附县总工会部门决算

第一部分单位概述

总工会性质为行政单位,全额拨款,执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能:

(1)根据党的路线、方针、政策以及县委的工作部署和要求,确定县工会工作的指导思想和工作计划。

(2)依照《工会法》和《中国工会章程》,组织和指导基层工会组织坚定不移的贯彻落党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(3)负责协助有关部门监督检查《劳动法》的贯彻执行情况;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、政府反映职工的思想、愿望和要求,并提出意见和建议。

(4)指导基层工会组织自身建设和改革,加强新建组织工会组织组建工作;开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商,集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5)会同有关单位党组织,协商推荐基层工会的主要领导人选,负责工会系统干部的培训工作。

(6)协助县人民政府做好劳动模范推荐和评选工作,负责劳动模范的管理工作。

(7)负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

二、机构人员情况:编制6人(按照编委文件填报),实有在职人数5人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支5人,其中:在职5人。

三、决算单位构成

纳入  总工会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

总工会

第二部分总工会2016年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  财政拨款收入支出决算总表

三、  收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分总工会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计1,058,236.99元,支出合计1,058,236.99元,其中:基本支出1,058,236.99元,项目支出0元。

二、  收入情况说明

2016年本年收入合计1,058,236.99元,其中:财政拨款收入1,058,236.99元,事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计1,058,236.99元,其中:基本支出1,058,236.99元,项目支出0元,经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年无结转结余资金。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出21,700元,其中:年末公务用车保有量为1辆;公务用车维护费21,700元。

“三公”经费较上年相比少支出10,300元,其中:公务用车维护费少支出10,300元,下降32.19%。主要原因为:节约了汽车维修费和汽油。

2016年无会议费开支。

2016年无培训费开支。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入1,058,236.99元,比2015年减少54,951.54元,减少原因:退休人员工资社保局发放,公用经费中汽油和车辆维修费节约。

2016年本年支出1,058,236.99元,比2015年减少54,915.54元,减少原因:退休人员工资社保局发放,公用经费中汽油和车辆维修费节约。

2016年财政拨款支出1,058,236.99元,年初预算数3,280,000元,差异原因:1、退休人员工资社保局发放。2、公用经费节约。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年总工会机关运行经费支出184,091元,比2015年增加115,191元,增长167.19 % ,主要原因是:虽然公用经费节约了,但是县财政拨付的120,000元应付上解工会经费也在机关运行经费支出反应。

(二)政府采购支出情况

2016年,总工会无政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位共有车辆1辆。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年,总工会未开展预算绩效评价

(五)事业收入明细、经营收入明细

2016年总工会无事业收入及经营收入。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、疏附县总工会2016年部门决算报表

2、疏附县总工会2016年部门决算补充公开表格

附件下载: 疏附县总工会2016年部门决算补充公开表格.xls 新疆喀什地区疏附县总工会.XLS