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2016年疏附县住房和城乡建设局部门决算

第一部分单位概述

疏附县住房和城乡建设局单位性质为行政单位,全额拨款,执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能:

根据中共喀什地委、喀什行政公署《关于印发疏附县党政机关机构改革方案的通知》和《疏附县党政机构改革实施意见》文件精神,设置疏附县住房和城乡建设局。疏附县住房和城乡建设局是负责全县建设工作行政管理的政府部门,承担着全县工程建设、质量监督、城乡规划、住房保障、房地产管理、物业管理、供排水、供热、燃气等相关工作。机构设置主要有房产局、规划局、市政所、拆迁办、质监站、财务室及办公室。

二、机构人员情况:

编制47人,实有在职人数44人,属于一般公共预算财政拨款开支27人,其中:其中:在职27人;属于一般公共预算财政补助开支17人,其中:其中:在职17人。

三、决算单位构成

纳入疏附县住建和城乡建设局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

疏附县住房和城乡建设局

第二部分疏附县住房和城乡建设局2016年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  财政拨款收入支出决算总表

三、  收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分疏附县住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计511,718,094.90元,支出合计511,718,094.90元,其中:基本支出7,090,515.15元,项目支出504,627,579.75元。

二、   收入情况说明

2016年本年收入合计511,718,094.9元,其中:财政拨款收入331,868,094.90元,其他收入179,850,000元。

三、支出情况说明

本年支出合计511,718,094.9元,其中:基本支出7,090,515.15元,项目支出504,627,579.75元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金3,020,000 元,其中:项目支出结转结余3,020,000元,主要为乡村规划工程进度款和地区住建局拨付规划编制专项资金。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出0元,其中:因公出国(境)费用0元,共组团0批次0人次;公务接待费0元,共接待0批次0人次;公务用车购置0元,年末公务用车保有量为0辆;公务用车维护费0元。

“三公”经费较上年相比少支出4,710元,其中:公务接待费少支出4,710元。主要原因为:本年度严格控制公务接待费,未发生公务接待费用。

2016年无会议费开支0元。

2016年培训费872.50元,主要是:根据新建保函【2016】41号《关于住房和城乡建设部举办2016年住房保障政策援疆培训班的通知》文件精神,本单位2016年10月17日至10月22日期间派1名干部前往参加会议,培训费为754.5元。参加疏附县党校组织的学习党的十八届六中全会和自治区第九次党代会精神专题培训2人,培训费为118元。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入511,718,094.90元,比2015年增加85,526,635.39元,增加原因:一是政府性基金收入增加;二是援疆项目资金收入增加。

2016年本年支出511,718,094.9元,比2015年增加84,668,635.39元,增加原因:一是与上年相比,人员工资增加,故基本支出有所增加;二是援疆项目增加,故项目支出增加较多。

2016年财政拨款支出511,718,094.90元,年初预算数    42920000元,差异原因:超出预计的项目增加较多,故实际支出增加。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年疏附县住房和城乡建设局机关运行经费支出538,327.74元,比2015年增加125,410.74元,增长30.37% ,主要原因是:2016年支付疏附县城市规划展览馆的采暖费153,958.74元,在本单位反映。

(二)政府采购支出情况

2016年,疏附县住房和城乡建设局政府采购支出总额     329,090元,其中政府采购货物支出329,090元。比2015年增加126,640元,增长62.55% ,主要原因是:按照自治区住建厅信息建设年度工作安排部署和《关于做好住房保障信息系统正式上线运行准备工作的通知》、《关于做好自治区住房城乡建设行业信息业建设相关硬件设备配置工作通知》(新建计函【2013】61号)等文件要求,购买了住房保障信息化系统设备,支付资金329,090元。喀什地区疏附县为偏远地区,参与招投标的供应商基本为中小微企业。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆,其他用车主要是0辆,单位价值在50万元以上的设备0台(套),价值0元。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2015年,疏附县住房和城乡建设局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

(五)事业收入明细、经营收入明细

2016年疏附县住房和城乡建设局无事业收入及经营收入。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、疏附县住房和城乡建设局2016年部门决算报表

2、疏附县住房和城乡建设局2016年部门决算补充公开表格

附件下载: 2016年疏附县住建局部门决算补充公开表格.xls 新疆喀什地区疏附县住房和城乡建设局.XLS