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2016年疏附县种子管理站部门决算


第一部分 单位概述

疏附县种子管理站单位性质为参照公务员法管理事业单位,全额拨款,执行会计制度为事业单位会计制度。独立编制机构 1 个,独立编制机构与上年无变动。

一、 主要职能:

管理种子事宜 促进农业发展农作物新品种区域试种农作物新产品审定 农作物种子质量管理 农作物种子执法监督体系指导 农作物种子许可证管理。

二、机构人员情况:

编制 13 人(按照编委文件填报),实有在职人数 13  人,退休  0人,属于一般公共预算财政拨款开支 13 人,其中:在职  13 人,退休  0人。

三、决算单位构成

纳入疏附县种子管理站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

疏附县种子管理站

第二部分  疏附县种子管理站单位2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  疏附县种子管理站单位2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计 2160931.66元,支出合计2160931.66    元,其中基本支出1960931.66 元,项目支出 200000 元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计 2160931.66元,其中:财政拨款收入  2160931.66 元,事业收入  0  元,经营收入   0 元,其他收入  0  元。

三、支出情况说明

本年支出合计 2160931.66元,其中:基本支出1960931.66 元,项目支出 200000元,经营支出 0 元    。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金 0 元,其中:财政拨款基本支出结转结余 0  元,项目支出结转结余0 元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出 26000元,其中:因公出国(境)费用 0 元,共组团  0 批次   0人次;公务接待费  0 元,共接待 0 批次  0 人次;公务用车购置 0 元,年末公务用车保有量为 1 辆;公务用车维护费26000元。

“三公”经费较上年相比多支出524.80元,其中:因公出国(境)费用多支 0 元;公务接待费多支出 0 元;公务用车购置费多支出0 元;公务用车维护费多支出524.80 元。主要原因为:下乡多。

2016年会议费 0  元。

2016年培训费  0 元。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入2160931.66 元,比2015年减少 1152340.52 元,减少原因: 比2015年项目减少,退休人员划转到社保。

2016年本年支出2160931.66 元,比2015年减少1152340.52  元,减少原因:  比2015年项目减少了,退休人员划转到社保 。

2016年财政拨款支出 2160931.66 元,年初预算数 2100000 元,差异原因:财政养老部分执行,补拔2014-2016年财政部分。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年种子管理站单位机关运行经费支出71499元。比2015年减少21442元,降低23.07%,主要原因是:本着厉行节约的原则,压缩正常公用经费开支。

(二)政府采购支出情况

2016年,种子管理站单位政府采购支出总额 16465 元,其中政府采购货物支出 16465元,政府采购工程支出 0 元,政府采购服务支出 0元。比2015年减少58065元,降低77.91 % ,主要原因是:项目实施方案有所变化,采购减少。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他车辆 0辆,单位价值在50万元以上的设备 0台(套),价值 0元。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2015年,种子管理站单位共组织对0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0  元。

(五)事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示:无

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、疏附县种子管理站2016年部门决算报表

2、疏附县种子管理站2016年部门决算补充公开表格

附件下载: 疏附县种子管理站2016年部门决算补充公开表格.xls 新疆喀什地区疏附县种子管理站.XLS