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2016年疏附县中心幼儿园单位部门决算


第一部分 单位概述

疏附县中心幼儿园单位性质为事业单位,全额拨款,执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能:为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构人员情况:

编制58人(按照编委文件填报),实有在职人数57人;属于一般公共预算财政补助开支57人,其中:在职57人。

三、决算单位构成

纳入疏附县中心幼儿园2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

疏附县中心幼儿园

第二部分  疏附县中心幼儿园单位2016年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  财政拨款收入支出决算总表

三、  收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分   疏附县中心幼儿园单位2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计 8,670,872.58元,支出合计8,670,872.58元,其中基本支出6,378,671.58元,项目支出2,292,201元。

二、  收入情况说明

2016年本年收入合计8,670,872.58元,其中:财政拨款收入 7,407,532.58元,事业收入1,263,340元,经营收入 0元,其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计8,670,872.58元,其中:基本支出6,378,671.58元,项目支出2,292,201元,经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出0元。

2016年会议费开支0元。

2016年培训费45,000元,主要是:教师外出培训差旅费,继续教育培训费。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入8,670,872.58元,比2015年减少250897元,减少原因:教师人数减少,工资总量减少。

2016年本年支出8,670,872.58元,比2015年减少516,512.10元,减少原因:教师人数减少,工资总量减少。。

2016年财政拨款支出7,407,532.58元,年初预算数79,510,000元,差异原因:退休人员转社保发放工资,故形成预算数与决算数差异。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年疏附县中心幼儿园单位机关运行经费支出0元。

(二)政府采购支出情况

2016年疏附县中心幼儿园单位进行政府采购0元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位车辆0元。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2015年疏附县中心幼儿园单位未开展预算绩效评价。(五)事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示:

1、事业收入1,263,340元,是收取的幼儿保教费。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、疏附县中心幼儿园2016年部门决算报表

2、疏附县中心幼儿园2016年部门决算补充公开表格

附件下载: 疏附县中心幼儿园2016年部门决算补充公开表格.xls 新疆喀什地区疏附县中心幼儿园.XLS